| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14110037 |
16.4.2014 |
ND na multicár NM 322 AO
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
90,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
14.4.2014 |
ND Avia |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
42,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140016 |
22.4.2014 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
15.4.2014 |
oprava ozvučenia na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000128 |
15.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101484 |
22.4.2014 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
505,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014084 |
14.4.2014 |
vložné na snem ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010077214 |
15.4.2014 |
akumulátor na fermentor |
MICRONIX s.r.o. |
31643761 |
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140014 |
16.4.2014 |
remeň vodnej pumpy NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
104,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401915 |
16.4.2014 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000133 |
22.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
816,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014440 |
23.4.2014 |
náterový materiál na ihriská |
Color Company s.r.o. |
36307262 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140298 |
15.4.2014 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014113 |
7.4.2014 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014114 |
7.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014115 |
7.4.2014 |
finančný príspevok za kontajner |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014116 |
7.4.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014117 |
7.4.2014 |
výlep plagátov |
Chrastina Zdenko |
|
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014118 |
7.4.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
595,56 EUR |
