Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140007 | 28.3.2014 | maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10214063 | 28.3.2014 | skrutky | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201404 | 28.3.2014 | výmena zámku | Antala Peter | 40271862 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-14-00212 | 28.3.2014 | výpočtová technika | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 139,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400328 | 28.3.2014 | kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000088 | 28.3.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 979,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442165434 | 28.3.2014 | chemické prípravky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 160,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV201402001344 | 28.3.2014 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140027 | 28.3.2014 | kartáč | VIA spol. s r. o. | 31444253 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140107 | 28.3.2014 | štrk | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20146060 | 28.3.2014 | materiál a strihanie | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 110,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11400257 | 28.3.2014 | oprava alternátora | Temax spol. s.r.o. | 138,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140132 | 28.3.2014 | cement,kotúč | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 297,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV01385 | 28.3.2014 | elektromateriál | Světluška s.r.o. | 26257645 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140135 | 28.3.2014 | HM 180 Kg | CS servis spol. s.r.o. | 36254355 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000095 | 28.3.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 031,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 140018 | 28.3.2014 | alternator | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400074 | 28.3.2014 | práca žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4300002725 | 28.3.2014 | pripojenie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48000000103 | 28.3.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 253,36 EUR |
