Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV1400022 | 11.3.2014 | podpora a aktualizácia | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241180358 | 11.3.2014 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241130999 | 11.3.2014 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241143426 | 11.3.2014 | orange internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000074 | 11.3.2014 | phm | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 658,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140018 | 11.3.2014 | pružina | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 11.3.2014 | pnueservis | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 145,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014080 | 27.3.2014 | rezanie betónu | Ďuriš pavol | 57,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014081 | 27.3.2014 | oprava svietidla | Hinko Martin | 136,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014082 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Štefíkova Eva | 13,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014083 | 27.3.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014084 | 27.3.2014 | odvoz materiálu | Žák Jaroslav, Ing. | 13,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014085 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Minarech Lubomír | 23,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014086 | 27.3.2014 | výkon plošiny pri oreze | Nupo s.r.o. | 204,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014087 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Šetková Oľga | 41,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014088 | 27.3.2014 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014089 | 27.3.2014 | použitie plošiny | Brešťenský Juraj | 17663245 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014090 | 27.3.2014 | odvoz materiálu | Sládková Elena | 27,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014091 | 27.3.2014 | použitie plošiny | Peter Vido Cio Systems | 30032946 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014092 | 27.3.2014 | použitie plošiny | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 102,36 EUR |
