| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014042 |
12.2.2014 |
doplatok za poškodenú bionádobu |
Antala Andrej |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014043 |
12.2.2014 |
orez dreviny |
Vychlopeň Milan |
|
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014044 |
12.2.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Tučková Anna |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014045 |
12.2.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Ochotnícka Hana |
|
51,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400007 |
12.2.2014 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110022 |
12.2.2014 |
oprava auto dielov |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 978,65 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092014 |
12.2.2014 |
výmena skla |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
196,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV140006 |
12.2.2014 |
auto súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
380,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640023 |
12.2.2014 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
136,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/001 |
12.2.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
234,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140001 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014046 |
18.2.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
292,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014047 |
18.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
578,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114015454 |
18.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 570,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011405256 |
18.2.2014 |
elektrina |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9758647376 |
18.2.2014 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2758647359 |
18.2.2014 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
18.2.2014 |
lavičkové nohy |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
18.2.2014 |
oprava karosérie |
Opravovňa - Pneuservis MP-Car |
46064991 |
250,00 EUR |
