| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
5.2.2014 |
školenie v poistení |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000026 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
744,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051402546 |
5.2.2014 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 441,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400179 |
5.2.2014 |
hadice,spony, spojovací materiál |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
251,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014023 |
10.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
534,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014028 |
10.2.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 113,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014029 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Viskup Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014030 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Klimáčková Emília |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014031 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Manák Milan |
|
4,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014032 |
10.2.2014 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014033 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
30,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400011 |
10.2.2014 |
servis auta |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
108,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38529530 |
10.2.2014 |
spojovací materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
237,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24300641 |
10.2.2014 |
softwearový projekt |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300100 |
10.2.2014 |
konzultácie, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV00312 |
10.2.2014 |
moto diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237392978 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237389752 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237437342 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237386780 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
