| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5233679326 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233628354 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233631077 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233634431 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233635085 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233641431 |
10.1.2014 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013564 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
59,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013565 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013566 |
10.1.2014 |
odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013657 |
10.1.2014 |
uloženie odpadu |
LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. |
44421303 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013568 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Hruška Rastislav |
|
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013569 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013570 |
10.1.2014 |
prenájom miesta na reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013571 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
93,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130289 |
15.1.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 460,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3757666718 |
15.1.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6757666739 |
15.1.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131977 |
15.1.2014 |
zneškodnenie tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 892,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133270 |
15.1.2014 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
81,40 EUR |
