| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013561 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenia |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
211,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013562 |
7.1.2014 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013563 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130063 |
7.1.2014 |
hygienické potreby, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0808 |
7.1.2014 |
elektrospotrebiče |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
434,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0818 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018058930 |
7.1.2014 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
89,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/87 |
7.1.2014 |
likvidácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 532,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/89 |
7.1.2014 |
recyklácia betónov |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 519,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
7.1.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
266,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303208 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13233 |
7.1.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 616,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300279 |
7.1.2014 |
nastavenie geometrie, servis vozidla |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV05882 |
7.1.2014 |
náhradné diely - multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110158 |
7.1.2014 |
náhradné diely na multicar
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/13 |
7.1.2014 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018059176 |
7.1.2014 |
nožnice na plech |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130090 |
7.1.2014 |
obubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
210,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130090 |
7.1.2014 |
obubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
210,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130089 |
7.1.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
96,79 EUR |
