| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0113114906 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0715 |
18.12.2013 |
elektro veci |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
480,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0759 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131283 |
19.12.2013 |
elektromateriál |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300424 |
19.12.2013 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
36,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229985978 |
19.12.2013 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229983371 |
19.12.2013 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5230031286 |
19.12.2013 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229980771 |
19.12.2013 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229987007 |
19.12.2013 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229993106 |
19.12.2013 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711340867 |
19.12.2013 |
rameno držiak |
CHIRAGAL, s.r.o. |
36331741 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300368 |
19.12.2013 |
vŕtanie čapov |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
216,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632795 |
19.12.2013 |
svorka puzdro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130365 |
19.12.2013 |
elektro diely |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
250,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131850 |
19.12.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 266,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013234 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
675,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133243 |
19.12.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
571,15 EUR |
