|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
632470 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
147,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100164 |
16.12.2013 |
orez stromov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 105,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
100100165 |
16.12.2013 |
služby navyják+traktor |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
437,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130731 |
16.12.2013 |
zvárací drát |
O pus O Orechovský Štefan |
30034787 |
65,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130113 |
16.12.2013 |
náhradné diely |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
443,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011314207 |
16.12.2013 |
energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130896 |
16.12.2013 |
materiál na radlicu |
Spoj-Ocel |
17537452 |
111,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254130077 |
16.12.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
588,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13VF0673 |
16.12.2013 |
elektromateriál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
991,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031312229 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
576,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3031300524 |
16.12.2013 |
dobropis |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
-286,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3800000424 |
16.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 631,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
711301743 |
16.12.2013 |
dodávka vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
14,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/021 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
81,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013346 |
17.12.2013 |
odlučovače |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130321 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
205,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91093551 |
17.12.2013 |
chemické látky |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
178,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300381 |
17.12.2013 |
moto príslušenstvo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
145,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/75 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
352,15 EUR |