Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013483 | 10.12.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 354,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013484 | 10.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013485 | 10.12.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 237,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013486 | 10.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013487 | 10.12.2013 | dovoz kameniva | Medňanský Milan | 54,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013488 | 10.12.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | KOVOSLUŽBY J & M LESS | 30870551 | 174,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013489 | 10.12.2013 | preprava volebných komisíí | Mestský úrad | 00312002 | 216,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013490 | 10.12.2013 | práci pri volbách do VÚC | Mestký úrad | 00312002 | 220,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013491 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 33,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013492 | 10.12.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013493 | 10.12.2013 | prekládka ZŤP parkoviska | Soviš Milan | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013494 | 10.12.2013 | vyznačenie parkovacích miest | Breštenský Juraj | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013495 | 10.12.2013 | dovoz asfaltovej drte | SISI Dekor Silvia Závodská | 40467929 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013496 | 10.12.2013 | dovoz materiálu | Buno Ján | 10,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013497 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Michalcová Daniela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013498 | 13.12.2013 | smeťová nádoba | Pilek Jozef Ing. | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013499 | 13.12.2013 | osadenie svietidla | Slezáková Renáta | 101,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013500 | 13.12.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013501 | 13.12.2013 | odvoz odpadu ZOS | Mestský úrad | 00312002 | 42,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013502 | 13.12.2013 | drvenie bioodpadu | Polláková Mariana | 11,70 EUR |
