| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013453 |
5.11.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013454 |
5.11.2013 |
dovoz materiálu |
Galbavý fedor |
|
7,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013455 |
5.11.2013 |
dovoz materiálu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013456 |
5.11.2013 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013457 |
5.11.2013 |
drvenie drevenej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013458 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013459 |
5.11.2013 |
odvoz odpadu |
Hvožďarová Edita |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301087 |
5.11.2013 |
materiál do dielne - čistiace spreje |
NOVATO SK, spol. s.r.o. |
36234214 |
179,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130087 |
5.11.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
411,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013160 |
5.11.2013 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 036,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
5.11.2013 |
betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4754729619 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2754729642 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13042 |
5.11.2013 |
kvety a okrasné dreviny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.11.2013 |
poterový materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000397 |
5.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 131,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13101101 |
5.11.2013 |
opp |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130381 |
6.11.2013 |
posypový materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130869 |
6.11.2013 |
farba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
179,34 EUR |
