| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
711301587 |
24.10.2013 |
užitkova voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1913 |
24.10.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201364 |
24.10.2013 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300332 |
24.10.2013 |
náhradné diely na Kuka |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133181 |
24.10.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
496,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130059 |
24.10.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
87,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100938 |
24.10.2013 |
ND na verejné osvetlenie |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
202,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222573164 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222569802 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222566697 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222617520 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222573570 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222580050 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632222 |
24.10.2013 |
náhradné diely na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
360,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13007 |
24.10.2013 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004431 |
24.10.2013 |
spotreba vody za 3.štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 065,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013301 |
24.10.2013 |
prevádzkovanie sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130055 |
24.10.2013 |
servis multicar Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
675,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113095556 |
24.10.2013 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 059,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011311409 |
24.10.2013 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
