Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6131029 | 24.10.2013 | ND na dopravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 190,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131028 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 589,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217930003 | 24.10.2013 | spotreba plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13021 | 24.10.2013 | materiál na oplechovanie múrikov objektu domu smútku | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 801,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131030 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130011 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 468,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132623 | 24.10.2013 | Webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000390 | 24.10.2013 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 767,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 26,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013442 | 5.11.2013 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013443 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 524,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Majtás Lukáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 5.11.2013 | odvoz stavebného odpadu | Pagáč Juraj | 39,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013446 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Reisig Roman | 54,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013447 | 5.11.2013 | smeťová nádoba | Star Car Trade s.r.o. | 44807082 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 5.11.2013 | drevná štiepka | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013450 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013451 | 5.11.2013 | kosenie areálu | Mestský úrad | 00312002 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013452 | 5.11.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 |
