Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013523 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013524 | 13.12.2013 | spotreba vody | Lehotský Zvonimír Ing. | 86,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013525 | 13.12.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 466,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013526 | 13.12.2013 | uloženie odpadu | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 75,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013527 | 13.12.2013 | použitie nakladača Kramer | Roman Minarech BAVARIA | 36962228 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013528 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013529 | 13.12.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013530 | 13.12.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013531 | 13.12.2013 | uloženie odpadu | Pagáč Juraj | 19,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013532 | 13.12.2013 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013533 | 16.12.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 150,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013534 | 23.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013535 | 16.12.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 240,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013536 | 16.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 578,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013537 | 16.12.2013 | uloženie výkopovej zeminy | Stinex s.r.o. | 36295370 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130066 | 16.12.2013 | dlažba | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 2 062,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130067 | 16.12.2013 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 612,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130068 | 16.12.2013 | obrubníky | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 1 015,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/13 | 16.12.2013 | materiál, prevedené výkony | KOVOSLUŽBY J & M LESS | 30870551 | 47,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013077 | 16.12.2013 | elektro tovar | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 223,29 EUR |
