| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001707 |
14.4.2014 |
spotreba vody za 1. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
486,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
7.4.2014 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4791471 |
8.4.2014 |
tel.hovory, internet, (orange) |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760631812 |
15.4.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760631836 |
15.4.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
8.4.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78014 |
14.4.2014 |
prenájom vozidla |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140925 |
10.4.2014 |
aktualizácia programu-cintorín |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000123 |
10.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 380,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1133422 |
15.4.2014 |
Webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114038540 |
14.4.2014 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415772 |
10.4.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140190 |
14.4.2014 |
kotúč rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000306024 |
14.4.2014 |
mazivo na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21405615 |
14.4.2014 |
ND na kosačky |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
394,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140003 |
14.4.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
465,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140024 |
14.4.2014 |
servis kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
239,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018083824 |
14.4.2014 |
materiál na dielňu-opravy |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
77,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442168007 |
10.4.2014 |
ND na dielňu |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
91,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000522 |
14.4.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
ENIKA SK s.r.o. |
35952849 |
141,91 EUR |
