Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014042 | 1.7.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 611,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140048 | 1.7.2014 | ND Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006222 | 1.7.2014 | servis NM 047 BZ | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 763,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140022 | 1.7.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 96,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140411 | 1.7.2014 | samolepky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 161,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214005220 | 1.7.2014 | kancel.stolička | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 56,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140061 | 1.7.2014 | web hosting | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21421002 | 1.7.2014 | servis zberové vozidlo,NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 802,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442173976 | 1.7.2014 | materiál na opravy | BERNER, s. r. o | 35602210 | 82,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252491333 | 1.7.2014 | telef. hovory orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252493296 | 1.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252487876 | 1.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252537121 | 1.7.2014 | tel. hovory orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252494695 | 1.7.2014 | tel.hovory. orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252500398 | 1.7.2014 | internet tehelňa, orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000191 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 865,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400176 | 1.7.2014 | ND avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13414 | 1.7.2014 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140226 | 1.7.2014 | kamenivo fr. 0/22 | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018096853 | 1.7.2014 | viazací popruh s hakom | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 36,68 EUR |
