Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5256208031 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256210488 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256211261 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256216963 | 14.7.2014 | internet-tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141479 | 14.7.2014 | zálohovanie PC | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140038 | 14.7.2014 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 289,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140200 | 14.7.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114072645 | 14.7.2014 | stravné lístky na júl | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 133,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423593 | 14.7.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014003284 | 14.7.2014 | voda za 2. štvrťrok 2014 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 934,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014110187 | 14.7.2014 | oprava plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 20 036,57 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 5763649820 | 14.7.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7763649794 | 14.7.2014 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 57,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000249 | 14.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 457,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014125 | 14.7.2014 | kladivo rotoru | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 363,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140077 | 14.7.2014 | materiál na opravy vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 184,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140063 | 14.7.2014 | ND na Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 246,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310140916 | 14.7.2014 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 072,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10171074 | 14.7.2014 | olej na uNC | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29614 | 17.7.2014 | oprava nakladača uNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 618,61 EUR |
