| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
141739 |
20.8.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201460 |
20.8.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
843,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140049 |
20.8.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
154,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
641200 |
20.8.2014 |
súmrak.stmievač |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
57,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259987944 |
20.8.2014 |
tel.poplatky Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260037381 |
20.8.2014 |
tel.poplatky, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259991147 |
20.8.2014 |
tel. poplatky, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259993852 |
20.8.2014 |
tel.poplatky |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259994875 |
20.8.2014 |
tel.poplatky, Koštial |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260000824 |
20.8.2014 |
internet, tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141045567 |
20.8.2014 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140380 |
20.8.2014 |
materiál parkovisko, Jiráskova ul. |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
596,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000293 |
20.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426494 |
20.8.2014 |
el. energia |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114084761 |
20.8.2014 |
stravné lístky na august 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 397,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140106875 |
20.8.2014 |
mazací spray |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
20.8.2014 |
kamenivo 0-22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400139 |
20.8.2014 |
servis NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172014 |
20.8.2014 |
vypracovanie PD |
Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária |
32296347 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140008 |
20.8.2014 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
83,57 EUR |
