| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019548 |
26.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
233,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019549 |
26.11.2019 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190194 |
12.12.2019 |
stavebné práce, prehlbenie chodníka a podložia komunikácie, rekonštrukcia aleje a plôch ... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
18 193,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190193 |
12.12.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
36 166,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051936780 |
19.12.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
595,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051936923 |
19.12.2019 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
717,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191578 |
19.12.2019 |
miktobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900224 |
19.12.2019 |
kurz 1. pomoci |
Medic Helps |
50977075 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191049 |
19.12.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
19.12.2019 |
oprava alternátora NM 891 AF |
Elkon Patorek Dušan |
17663407 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190153 |
20.12.2019 |
oprava spojky multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 456,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190060 |
20.12.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35112019 |
20.12.2019 |
oprava zberového vozidla |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 614,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100753 |
20.12.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191403705 |
20.12.2019 |
voňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003102 |
20.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 577,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119003012092 |
20.12.2019 |
predplatné Záhradkár 2020 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14612019 |
20.12.2019 |
olej hydro na Unimog |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
