Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020366 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Sopóciová Marcela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020367 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 858,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020368 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Cibulková Kvetoslava | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020369 | 26.8.2020 | dovoz vody | Redaj František | 28,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020370 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 37,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020371 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Halák Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020372 | 26.8.2020 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 197,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020373 | 26.8.2020 | odvoz materiálu , nakladač | Kubalák Ján | 174,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020374 | 26.8.2020 | dovoz vody | Janovic Marián | 11,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020375 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Ďurec Marián | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020376 | 26.8.2020 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020377 | 26.8.2020 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 21,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020378 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Rojková Zdena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020379 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 693,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020380 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 425,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020381 | 26.8.2020 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020382 | 26.8.2020 | odvoz materiálu | Pirnáková Mária | 7,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020383 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 117,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020384 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Biháriová Ružena | 25,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020385 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,52 EUR |
