Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020364 | 27.8.2020 | el. eneriga, tehel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020365 | 27.8.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020366 | 27.8.2020 | rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020367 | 27.8.2020 | internet | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020368 | 27.8.2020 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 319,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020369 | 27.8.2020 | palivová nádrž NM 488 CK | SASCO Automotive s.r.o. | 63218020 | 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020370 | 27.8.2020 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020371 | 27.8.2020 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 186,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020372 | 27.8.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020373 | 27.8.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 55,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020374 | 27.8.2020 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 248,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020376 | 27.8.2020 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 366,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020377 | 27.8.2020 | ND na opravu tr. vlečky | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020378 | 27.8.2020 | stykač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 59,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020379 | 27.8.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 423,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020380 | 21.9.2020 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020381 | 21.9.2020 | vzduchový filter | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 13,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020382 | 21.9.2020 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 111,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020383 | 21.9.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 443,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020384 | 21.9.2020 | bubon kovový-vrátenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | -166,56 EUR |
