Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2020405 | 22.9.2020 | výložník na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 392,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020407 | 22.9.2020 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020406 | 22.9.2020 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020409 | 22.9.2020 | mobilný internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020408 | 22.9.2020 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020411 | 22.9.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020410 | 22.9.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020412 | 22.9.2020 | internet zber.dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020413 | 22.9.2020 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020414 | 22.9.2020 | navýšenie mýta NM488CK | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2020415 | 22.9.2020 | páska, fólia | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020416 | 22.9.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 149,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020417 | 22.9.2020 | opakované školenie pily, krovinorezy, stavebné stroje, viazanie bremien, hydraulická ruka | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 310,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020419 | 22.9.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020420 | 22.9.2020 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020421 | 22.9.2020 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020422 | 22.9.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020423 | 22.9.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020424 | 22.9.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020425 | 22.9.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |