| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020426 |
22.9.2020 |
el.energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020427 |
22.9.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020428 |
22.9.2020 |
odobratie stavevného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
179,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020432 |
22.9.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 907,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020433 |
22.9.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
572,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020434 |
22.9.2020 |
štítky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020435 |
22.9.2020 |
rozperka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020436 |
22.9.2020 |
krytka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020437 |
22.9.2020 |
STK NM 241 AS caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
140,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020438 |
22.9.2020 |
obaly z papiera a lepenky spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
987,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020431 |
22.9.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020439 |
22.9.2020 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
876,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020440 |
22.9.2020 |
pneumatky na JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
371,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020447 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu |
Tučka Ľubomír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020448 |
22.9.2020 |
dovoz materiálu |
Polčan Miroslav |
|
20,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020449 |
22.9.2020 |
dovoz materiálu |
Otiepka Pavol |
|
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020450 |
22.9.2020 |
výkon nakladača UNC |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020451 |
22.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
705,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020452 |
22.9.2020 |
uloženie odpadu |
Masný Milan |
|
20,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020453 |
22.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
