Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020529 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Klátiková Oľga | 57,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020530 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Urbančík Tibor | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020531 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Klč Ivan | 52,07 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020532 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Pavlovič Michal | 3,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020533 | 25.9.2020 | odvoz odpadu | Sučanova Dana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020534 | 25.9.2020 | odvoz odpadu | Grman Augustín | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020535 | 25.9.2020 | odovz odpadu | Kondlová Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020536 | 25.9.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 442,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020537 | 25.9.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 758,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020538 | 25.9.2020 | značka ZŤP | Fajnorová Zuzana | 75,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020539 | 25.9.2020 | nakladanie zeminy | KBF group, s.r.o. | 36344761 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020540 | 25.9.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 328,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020442 | 27.10.2020 | poplatok za vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020444 | 27.10.2020 | opravy kosačiek a píl, nylón 3,0mm | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 567,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020448 | 27.10.2020 | smeťová nádoby 110 l | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 879,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020449 | 27.10.2020 | zadný plech rotopres | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 233,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020451 | 27.10.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020452 | 27.10.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020453 | 27.10.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020454 | 27.10.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
