| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020497 |
27.10.2020 |
skriňa vstavaná |
F+K Ján Kerák |
40272737 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020498 |
27.10.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
155,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020499 |
27.10.2020 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020500 |
27.10.2020 |
expanzná nádoba 1,2 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020501 |
27.10.2020 |
krytky, svodič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020502 |
27.10.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 089,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020503 |
27.10.2020 |
odborná ročná prehliadka ÚK sálavého systému v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
225,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020504 |
27.10.2020 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 626,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020505 |
27.10.2020 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
562,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020507 |
27.10.2020 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
329,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020541 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020542 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
759,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020543 |
28.10.2020 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020544 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
344,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020545 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
411,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020546 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny, PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
452,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020547 |
28.10.2020 |
výkon nakladača JCB |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020548 |
28.10.2020 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
777,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020549 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
447,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020550 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Prachár Dušan |
|
6,64 EUR |
