| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020534 |
23.11.2020 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020535 |
23.11.2020 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020536 |
23.11.2020 |
toner Vráblová |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
104,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020537 |
23.11.2020 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020538 |
23.11.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020539 |
23.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 035,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020540 |
23.11.2020 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020541 |
23.11.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020542 |
23.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020543 |
23.11.2020 |
stavebný odpad - odobratie |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
81,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020544 |
23.11.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 109,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020545 |
23.11.2020 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
267,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020546 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020547 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020548 |
24.11.2020 |
el.energia, vyučtov. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
217,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020549 |
24.11.2020 |
el.energia, vyučtov. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
331,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020550 |
24.11.2020 |
klzáky do teleskopického výložníka na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
472,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020551 |
24.11.2020 |
previdelné odborné prehliadky VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020552 |
24.11.2020 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
952,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020553 |
24.11.2020 |
vyúčtovanie plynu skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
90,22 EUR |
