| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020551 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Michalková Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020552 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Hrušková Ivana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020553 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Ďurišová Ľudmila |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020554 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020555 |
28.10.2020 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
548,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020556 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
925,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020557 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
12,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020558 |
28.10.2020 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
143,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020559 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020560 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020561 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
90,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020562 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
380,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020563 |
28.10.2020 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020564 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020565 |
28.10.2020 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 730,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020566 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020567 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
2,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020568 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
487,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020569 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020570 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,56 EUR |
