Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020513 | 23.11.2020 | telef. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020516 | 23.11.2020 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020515 | 23.11.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020518 | 23.11.2020 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020517 | 23.11.2020 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020520 | 23.11.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020519 | 23.11.2020 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020521 | 23.11.2020 | ND na Aviu | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 357,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020522 | 23.11.2020 | záves bočnice | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020523 | 23.11.2020 | žiarovky | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020524 | 23.11.2020 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020525 | 23.11.2020 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020526 | 23.11.2020 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 168,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2020527 | 23.11.2020 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 908,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020528 | 23.11.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020529 | 23.11.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020530 | 23.11.2020 | aktualizácia Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020531 | 23.11.2020 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020532 | 23.11.2020 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020533 | 23.11.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
