| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020572 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020571 |
28.10.2020 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020573 |
28.10.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
43,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020574 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Radena Drahoš |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020575 |
28.10.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020576 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
60,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020577 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020578 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020579 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020580 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020581 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020582 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020583 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020584 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020585 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020586 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020588 |
29.10.2020 |
triedený zber 3. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020589 |
29.10.2020 |
mimoriadny vývoz skla |
ELEKOS |
37857690 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020590 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Kolárová Dana |
|
27,92 EUR |
