| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020556 |
24.11.2020 |
plastová krytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020557 |
24.11.2020 |
výbojka sodíková 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020558 |
24.11.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
596,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020559 |
24.11.2020 |
výmena povrchu ihriska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020562 |
24.11.2020 |
náklady na realizáciu verejného obstarávanie energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
1 194,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020563 |
24.11.2020 |
spracovanie tatrapack |
PRG Recycling Germany GmbH |
25154 |
327,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020565 |
24.11.2020 |
pneumatiky, NM 697 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
312,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020566 |
24.11.2020 |
autopoťahy Berlingo NM 155 BL |
AK autopoťahy |
52806103 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020567 |
24.11.2020 |
pneumatika |
AKH Slovakia s.r.o. |
45283150 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020568 |
24.11.2020 |
ND avia |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
410,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020569 |
24.11.2020 |
manipulácia obaly z papiera a lepenky |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020570 |
24.11.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020571 |
24.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 403,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020572 |
24.11.2020 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 604,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020573 |
24.11.2020 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 425,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020574 |
24.11.2020 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 144,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020554 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu, skleník preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-590,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020555 |
27.11.2020 |
vyúčtovanie plynu zberný dvor - preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-235,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020575 |
27.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
50,20 EUR |
