Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020587 | 30.12.2020 | telef. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020588 | 30.12.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020589 | 30.12.2020 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020590 | 30.12.2020 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020591 | 30.12.2020 | tel. hovory centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020592 | 30.12.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020593 | 30.12.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020594 | 30.12.2020 | plyn skleník a ZD | SPP, a.s. | 35815256 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020595 | 30.12.2020 | pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 446,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020596 | 30.12.2020 | pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení | ONDRÁŠKO Dušan EL - DO | 17656273 | 446,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020597 | 30.12.2020 | krycia plachta na monitor. odpadu | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020598 | 30.12.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 327,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020599 | 30.12.2020 | internet zber. dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020600 | 30.12.2020 | čistič bŕzd | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020601 | 30.12.2020 | zemné práce | LARADE s.r.o. | 52164667 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020604 | 30.12.2020 | el.energia ZD | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020602 | 30.12.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020603 | 30.12.2020 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020605 | 30.12.2020 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020606 | 30.12.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
