| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020607 |
30.12.2020 |
ND na traktorbager JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020608 |
30.12.2020 |
dosla plast. m2 |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020609 |
30.12.2020 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020610 |
30.12.2020 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020611 |
30.12.2020 |
reproduktoe 15W |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020612 |
30.12.2020 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Profesia s.r.o. |
35800861 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020613 |
30.12.2020 |
dodanie a montáž PVC okien |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
2 828,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020614 |
30.12.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 303,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020615 |
30.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020616 |
30.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020617 |
30.12.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 489,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020618 |
30.12.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020619 |
30.12.2020 |
oprava rozhlasu Papraď |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020620 |
30.12.2020 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020621 |
30.12.2020 |
výbojka halogen 150W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
35,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020622 |
30.12.2020 |
el.energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
588,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020623 |
30.12.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
591,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020624 |
30.12.2020 |
výcvik vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020625 |
30.12.2020 |
rekonštrukcia MK,rekonštrukcia chodníka 8. apríla, Hurbanova, Ul. SNP |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
40 174,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020626 |
30.12.2020 |
náhradné diely |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
1 079,10 EUR |
