Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020657 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 773,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020658 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 377,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020659 | 28.12.2020 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020660 | 28.12.2020 | použitie plošiny | Woodline Trúsik Igor | 30872758 | 134,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020661 | 28.12.2020 | odvoz odpadu | Masár Radoslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020662 | 28.12.2020 | odvoz odpadu | Sučanova Dana | 36,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020663 | 28.12.2020 | odvoz odpadu | Michalec Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020664 | 28.12.2020 | odvoz odpadu | Šedovič Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020665 | 28.12.2020 | odvoz odpadu VK | Belve, s. r. o. | 34111115 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020666 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 659,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020668 | 28.12.2020 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020669 | 28.12.2020 | odber odpadu | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020560 | 29.12.2020 | oprava chodníkov: pred ZUŠ po pavilón ZŠ
komunikácia Súš |
COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 22 677,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020561 | 29.12.2020 | rekonštrukcia: chodník 8. apríla, vnútroblok Lipova, chodník ZUŠ po nájazdovú rampu | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 35 367,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020580 | 30.12.2020 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 589,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020582 | 30.12.2020 | servis zberové vozidlo NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 4 768,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020583 | 30.12.2020 | servis plošina NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 348,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020584 | 30.12.2020 | kefa tanierová | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020585 | 30.11.2020 | telef. hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020586 | 30.12.2020 | telef. hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,49 EUR |
