| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020647 |
30.12.2020 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
5 643,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020648 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
573,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020670 |
29.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
434,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020671 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu z Tesco za november 2020 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020672 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
640,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020673 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
877,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020674 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020675 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Strojstav s.r.o. |
31573258 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020676 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
114,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020677 |
30.12.2020 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF220678 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. |
53017731 |
981,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020679 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu |
Málková Silvia |
|
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020680 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu |
Trúsiková Marta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020681 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu |
Sako Dušan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020682 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020683 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020684 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020685 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020686 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020687 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
