| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020768 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020769 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020770 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020771 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
32,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020772 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020773 |
18.1.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020649 |
30.12.2020 |
tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
174,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020650 |
30.12.2020 |
oprava pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020651 |
30.12.2020 |
zinkový nosník na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020652 |
30.12.2020 |
lišta vodiaca |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020653 |
30.12.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
605,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020654 |
30.12.2020 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 986,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020655 |
30.12.2020 |
leták kuchynské odpady |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
248,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020656 |
30.12.2020 |
pneumatiky na plošinu |
SAMM Slovakia s.r.o. |
|
526,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020657 |
30.12.2020 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020658 |
30.12.2020 |
plasty manipulácia |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 785,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020659 |
30.12.2020 |
preprava |
NDF s.r.o. |
36318663 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020660 |
18.1.2021 |
náradie, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
322,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020661 |
18.1.2021 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
247,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020662 |
18.1.2021 |
kopanie priekop |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 614,00 EUR |
