| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020663 |
18.1.2021 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020664 |
31.12.2020 |
opravy a výmeny pneu na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020665 |
31.12.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020666 |
31.12.2020 |
svetlo zadné, maják |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020667 |
31.12.2020 |
oprava sedačiek do berlinga NM 155 BL |
AR&EL Lencse Elemír |
34371184 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020669 |
31.12.2020 |
oprava NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020670 |
31.12.2020 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020671 |
31.12.2020 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020672 |
31.12.2020 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020673 |
31.12.2020 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020674 |
31.12.2020 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020675 |
31.12.2020 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020676 |
31.12.2020 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020677 |
31.12.2020 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
590,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020678 |
31.12.2020 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020679 |
31.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020680 |
31.12.2020 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020681 |
4.1.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 030,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020682 |
4.2.2021 |
odpadové vody, vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 422,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020683 |
4.2.2021 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
