| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021051 |
24.2.2021 |
matice skrutky, tesnenia na nadstavbu piagio |
Alutec KK |
45528527 |
101,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021035 |
26.2.2021 |
manipulacia pri odobratí papiera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021052 |
26.2.2021 |
el.energia Husitská 6 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 637,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021053 |
26.2.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
265,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021054 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021055 |
26.2.2021 |
el.energia ,VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
526,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021056 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
221,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021057 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
337,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021058 |
26.2.2021 |
ND ZÚ |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
120,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021059 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021060 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021061 |
26.2.2021 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021062 |
26.2.2021 |
aktualizácia programu |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021063 |
26.2.2021 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
9,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021064 |
26.2.2021 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021065 |
26.2.2021 |
prehliadka a školenie pracovníkov , obsluha tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021066 |
26.2.2021 |
predradník, svorka, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
182,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021067 |
26.2.2021 |
sekvenčný ventil na NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021068 |
26.2.2021 |
hliníkový profil, skrutky na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
