| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021044 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021045 |
5.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
55,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021046 |
5.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021047 |
5.3.2021 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021048 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
317,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021049 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021050 |
5.3.2021 |
uloženie odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
23,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021051 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
807,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021052 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Dlhý Filip |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021053 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021054 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021055 |
8.3.2021 |
odvoz odpadu |
Zviedelík Pavel |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021056 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
712,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021057 |
8.3.2021 |
použitie plošiny pri demontáži reklamy |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021058 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021059 |
8.3.2021 |
odvoz odpadu |
Andrášiková Ivana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021060 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
342,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021061 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
842,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021062 |
8.3.2021 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
484,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021063 |
8.3.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
