Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021104 | 25.3.2021 | drvenie bioodpadu | Tomková Adela | 235,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021105 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 411,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021106 | 25.3.2021 | odvoz odpadu VK | Ján Báž MGa.ARTBAZ | 44180870 | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021107 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 705,36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021108 | 25.3.2021 | zemné práce | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021109 | 25.3.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021110 | 25.3.2021 | odvoz odpadu | Durcová Dominika | 21,74 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2021086 | 25.3.2021 | poplatok za vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021087 | 25.3.2021 | internet zberný dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021088 | 25.3.2021 | servis NM Z001 | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 205,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021090 | 25.3.2021 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 1 922,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021091 | 25.3.2021 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021092 | 25.3.2021 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 991,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | DF2021093 | 25.3.2021 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 417,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021094 | 25.3.2021 | ND na Traktor NM 318 AB | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 32,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021095 | 25.3.2021 | tel.hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021096 | 25.3.2021 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021097 | 25.3.2021 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021098 | 25.3.2021 | poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021099 | 25.3.2021 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |