| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021121 |
25.3.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021122 |
25.3.2021 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
61,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021123 |
25.3.2021 |
reproduktor na rozhlas |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021124 |
25.3.2021 |
servis, ND, akumulátor Makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
353,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021125 |
25.3.2021 |
vodič CYKY, výbojka 70 - VO Štefánika |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
376,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021126 |
25.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021127 |
25.3.2021 |
zemné svietidlá , dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021128 |
25.3.2021 |
nádrž na olej, NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021129 |
25.3.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
29,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021131 |
25.3.2021 |
servis multicar NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
212,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021133 |
25.3.2021 |
preskúšanie, zvarači |
Zváraská škola, Milan Čilík, Ing. |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021111 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
871,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021112 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Klimáček Miloš |
|
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021113 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021114 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
117,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021115 |
21.5.2021 |
finančný príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021116 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Irena Durová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021117 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Kováčová Emília |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021118 |
21.5.2021 |
dovoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
41,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021119 |
21.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
