| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021100 |
25.3.2021 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021101 |
25.3.2021 |
tel. hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021102 |
25.3.2021 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021104 |
25.3.2021 |
el.energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
219,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021105 |
25.3.2021 |
el.energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
139,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021106 |
25.3.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021107 |
25.3.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021108 |
25.3.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
333,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021109 |
25.3.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021110 |
25.3.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021111 |
25.3.2021 |
práce autožeriavom , cintorín |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021112 |
25.3.2021 |
svorka lanová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
116,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021113 |
25.3.2021 |
respirátor FFP2 |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021114 |
25.3.2021 |
zálohovanie PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021115 |
25.3.2021 |
zametacia kefa TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021116 |
25.3.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021117 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el.zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021118 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021119 |
25.3.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021120 |
25.3.2021 |
poplatok za online konferenciu o odpadoch |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
82,80 EUR |
