| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021141 |
21.5.2021 |
príspevok za oddelený zber odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
441,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021142 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
832,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021143 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
308,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021144 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
346,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021145 |
21.5.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021146 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Masár Ivan |
|
142,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021147 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Krajčírová Kristína |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021148 |
21.5.2021 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 038,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021149 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021150 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021151 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021152 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021153 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021154 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021155 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021157 |
21.5.2021 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
30,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021158 |
21.5.2021 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021159 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021160 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
Stavokomplet |
31443443 |
14,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021161 |
21.5.2021 |
spotreba vody 1. štvrťrok 2021 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
38,06 EUR |
