| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021120 |
21.5.2021 |
zber odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021121 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021122 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021123 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021124 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021125 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
460,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021126 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021127 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021128 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021130 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu |
Martinin Milan |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021131 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu |
Kobza Martin |
|
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021132 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu |
Kobza Michal |
|
194,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021133 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021134 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Peterková Jana |
|
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021135 |
21.5.2021 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
905,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021136 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
213,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021137 |
21.5.2021 |
výkon plošiny |
Medňanský Ján |
|
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021138 |
21.5.2021 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
118,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021139 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021140 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
409,50 EUR |
