| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021070 |
26.2.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
905,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021071 |
26.2.2021 |
servis Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021072 |
26.2.2021 |
pracovná obuv |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
58,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021073 |
26.2.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
178,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021074 |
26.2.2021 |
aku brúska uhlová makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021075 |
26.2.2021 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
572,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021076 |
26.2.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021077 |
26.2.2021 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021078 |
26.2.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 538,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021082 |
26.2.2021 |
ND TITAN |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
100,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021083 |
26.2.2021 |
pila špecialna STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021085 |
26.2.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021079 |
2.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021080 |
2.3.2021 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
154,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021081 |
2.3.2021 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 340,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021021 |
5.3.2021 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021022 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
384,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021023 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Eliáš Peter |
|
6,64 EUR |
