| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020684 |
4.12.2020 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
89,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020685 |
4.1.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
1 875,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020686 |
4.1.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 947,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020687 |
4.1.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020688 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
802,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020689 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. srt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
852,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020690 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
90,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020691 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 445,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020692 |
4.1.2021 |
el.energia, VO, nemeraný odber |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021001 |
11.1.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021002 |
12.1.2021 |
dodávka plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021003 |
4.1.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021004 |
4.1.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021005 |
15.1.2021 |
pneu na nakladač UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
420,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021006 |
8.1.2021 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
208,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021007 |
18.1.2021 |
vzdialený prístup - mzdy |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021008 |
8.1.2021 |
objimka poistková |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021009 |
18.1.2021 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021010 |
18.1.2021 |
spotreba plynu, vyučt. ZD , skleník |
SPP, a.s. |
35815256 |
220,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021011 |
18.1.2021 |
analýza skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
