| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020591 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
719,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020592 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Zatkalík Miroslav |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020593 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Držka Ivan |
|
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020594 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020595 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Csácsarová Valéria |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020596 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Žemlová Elena |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020597 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Čamara Ivan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020598 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020599 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
465,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020600 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Cibulková Jana |
|
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020490 |
30.10.2020 |
el.energia, mesačné zúčtovanie VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020489 |
30.10.2020 |
el.energia, mesačné zúčtovanie, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-239,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020506 |
30.10.2020 |
vývoz odpadových vôd, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020508 |
30.10.2020 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 099,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020509 |
30.10.2020 |
ročná prehliadka detského ihriska Hurbanova ul. |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020510 |
30.10.2020 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020511 |
30.10.2020 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020601 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020512 |
23.11.2020 |
kanálová čistič, krtko |
VMF, s.r.o. |
46355324 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020514 |
23.11.2020 |
telef. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
66,69 EUR |
