| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021686 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021687 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Pavlovič Peter |
|
30,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021688 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Činčurák Ľuboš |
|
5,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021689 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021690 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Lipták Peter |
|
50,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021691 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Jurák Ivan |
|
12,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021692 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Tychanič Tomáš |
|
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021693 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
831,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021694 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
891,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021695 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
474,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021696 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 761,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021697 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021698 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021699 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
291,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021700 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021701 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
195,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021702 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
336,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021703 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021704 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021705 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
72,48 EUR |
