| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021667 |
1.12.2021 |
telef. iPhone |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
126,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021668 |
1.12.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
440,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021669 |
1.12.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021670 |
1.12.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 671,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021671 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec seko drvič |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021672 |
1.12.2021 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021673 |
1.12.2021 |
telekom. služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021674 |
1.12.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021675 |
1.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021676 |
1.12.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021677 |
1.12.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021678 |
1.12.2021 |
konektor na osvetlenie |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
29,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021679 |
1.12.2021 |
pentor 70x70 na výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021680 |
1.12.2021 |
prevoz vozidla |
Volár Miroslav |
37507656 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021681 |
1.12.2021 |
nálepka výstražná |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021682 |
1.12.2021 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021684 |
1.12.2021 |
Money 2022 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021685 |
1.12.2021 |
poplatok ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021624 |
31.12.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021625 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,82 EUR |
