Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021610 | 28.10.2021 | odvoz VK | Moravčík Peter | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021611 | 28.10.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021612 | 28.10.2021 | výkon nakladača UNC | Roman Dekány | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021613 | 28.10.2021 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 63,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021614 | 28.10.2021 | odvoz odpadu VK | Obecný úrad Višňové | 182,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021615 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 909,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021616 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Zámečník Miroslav | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021617 | 28.10.2021 | výkon plošiny | ITCA s.r.o. | 51317303 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021618 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 477,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021619 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Halák Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021620 | 28.10.2021 | drvenie bioodpadu | Halinár Michal | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021621 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Malár Marek | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021622 | 28.10.2021 | sklo | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021623 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Bačova Zdenka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021251 | 30.6.2021 | oprava chodníkov a komunikácií, vnútroblok Lipova č.6 , č.8 | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 11 145,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021555 | 8.11.2021 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 44,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021590 | 2.11.2021 | výsadba urnový háj | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021593 | 2.11.2021 | vytýčenie telekomunikačných sieti | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021597 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 504,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021598 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 444,58 EUR |
