| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021550 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Chmúrova Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021551 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Kýšková Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021552 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
834,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021553 |
28.10.2021 |
odvoz bioodpadu |
Grmann Augustín |
|
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021554 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Udvorková Veronika |
|
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021555 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Malek Pavol |
|
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021556 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Janka Ďurišová |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021557 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Mislovič František |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021558 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Cagáčiková Ľubica |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021559 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Krecháč Peter |
|
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021560 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Koprivňanský Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021561 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Stacho Vlado |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021562 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 526,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021563 |
28.10.2021 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
53,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021564 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
ENGIE Services s.r.o. |
35966289 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021565 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021566 |
28.10.2021 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021567 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021568 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK Z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
856,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021569 |
28.10.2021 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
92,78 EUR |
